| DFB/23/0221 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
73,20 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
maslo čerstvé 82% |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
66,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
jogurty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
61,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
333,08 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
443,45 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
t-com internet preeovsk57 + magenta office 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
89,48 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
t-com VBA prístup 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
t-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,22 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
odvoz odpadu, kt. zber a zneškod. nepodliehaju osob. p. za marec 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
195,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
evakuačné podložky s dvomi zabezpečovacími pásmi, plastová pracka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 290,00 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
502,52 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
materiál na opravu vodoinštalácie /izba ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOVOPLAST Ing.M.Popovič |
14323753 |
|
42,44 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
427,47 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,97 € |
04.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
diagnostika a oprava poruchy internetového pripojenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
300,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
SPP odber zemného plynu 1.4.-30.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
licencia IS Cygnus - pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 457,21 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 693,25 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
odber kuchynského a bio odpadu 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
kuracia pol. zmes, bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
314,33 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,38 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
palmarin |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
14,16 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 353,77 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
iSPIN servisné práce za 1.4.-30.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
systémová podpora MAGMA 1.1.2023-31.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,64 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 273,48 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
434,38 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
520,80 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
