| DFB/23/0367 |
SPP PLYN 1.5.-31.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 466,68 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
t-com VBA prístup 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
t-com internet preeovsk57 + magenta office 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,70 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
t-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,53 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 468,96 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
GOLD karty - PHM 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
234,76 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
zber odpadu MÁJ 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
244,50 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
SPP opravná FA za dodávku elektriny 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-107,62 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
SPP opravná FA za dodávku elektriny 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-114,29 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
SPP opravná FA za dodávku elektriny 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-105,89 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
benzínová kosačka GUDE Big Wheeler, motorový olej |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
329,99 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0353 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,18 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,44 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
482,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
149,31 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
44,55 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
482,92 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
polička, madlo, doska za posteľ, doska na lavičku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
876,30 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
174,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 695,42 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
170,24 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
73,95 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOVOPLAST Ing.M.Popovič |
14323753 |
|
131,35 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
pobyt 52 zamestnancov 2.-3.6.2023 Zempl.Šírava, hotel MERKÚR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Brecko |
30295068 |
|
5 122,00 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
odber kuchynského a biologického odpadu 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
639,28 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
489,53 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,80 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
