Faktúra č. DFS/23/0002
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ján Brecko
- IČO: 30295068
- Adresa: , 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: pobyt 52 zamestnancov 2.-3.6.2023 Zempl.Šírava, hotel MERKÚR
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 5 122,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 431/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431/23 | dvojdňový rekondičný pobyt zamestnancov CSS AMETYST v hoteli MERKÚR, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Kaluža | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ján Brecko | 30295068 | 5 122,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |