| DFB/23/0458 |
kardiacké kreslá 4ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
3 945,60 € |
13.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
641,81 € |
13.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
SPP FA za dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 019,86 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0454 |
elektrina 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 339,74 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
SPIN servisné práce za obdobie 1.7.-30.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
398,42 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
bravčové mäso, losos, filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
509,06 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
kuracia rolka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
181,65 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
667,64 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
oprava tlačiarne Brother / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
17,40 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
odvoz odpadu (plienky) 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
195,60 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
mesačník PaM (práce a mzdy bez chýb)2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
110,00 € |
07.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
mesačník DUO (dane, účtovníctvo,odvody)2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
105,00 € |
07.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
nové verzie IS Magma 1.7.-30.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
446,98 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,61 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917411473 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
t-com VBA prístup 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
t-com internet presovsk57+magenta office 6/2023, tel.4495234,4495225,4885791 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,87 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
GOLD karty - PHM 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
147,21 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
madlo stojace 76cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
202,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0431 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 691,43 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0433 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,64 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0432 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
411,69 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 042,04 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
457,09 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
mrazené výrobky - nanuky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
257,90 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
163,14 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0434 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,83 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0427 |
SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
04.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
