| DFB/23/0662 |
hovädzie špikové kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,50 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0668 |
Mäsiarsky bochník |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,25 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0667 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
361,34 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0673 |
služby pevnej siete 9/23, Magio Internet L |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,66 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0672 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,14 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0671 |
t com vba prístup 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0670 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,58 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0660 |
stojan a kotlíky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
69,00 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0659 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
244,65 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0658 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
541,79 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0661 |
servisné práce iSPIN 1.10.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0655 |
GOLD karty-nákup PHM 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
323,62 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0657 |
oprava veľkokapacitnej práčky hav. stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 956,18 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0656 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 472,77 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0654 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
273,82 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0653 |
SPP FA za dodávku plynu 1.10.2023-31.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0650 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 186,35 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0644 |
odber kuchynského a biologického odpadu 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0649 |
kur., hov., bravč. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,64 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0648 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,84 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0651 |
zber triedeného odpadu: plasty, sklo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
180,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0652 |
licencia IS Cygnus - pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka 10-12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 457,21 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0647 |
posilňovacia guma |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Health Brands s.r.o. |
29035112 |
|
118,40 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0643 |
odborná konferencia - alzheimer fórum 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenská Alzheimerova spoločnosť |
31792596 |
|
285,40 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0642 |
systémová podpora MAGMA 1.7.2023-30.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0646 |
balančná podložka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
74,95 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0645 |
korková vitrína, dielenská skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
784,80 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0641 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
139,93 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0640 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
223,06 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0635 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
485,26 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
