| DFB/23/0939 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
124,20 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0938 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,66 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0937 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
327,95 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0936 |
mäs.výrobky šunka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,04 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0935 |
pečeňovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,58 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0929 |
rôzny materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
137,25 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0931 |
systémová podpora MAGMA 1.10.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0932 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
145,42 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0930 |
zber odpadu november 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
196,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0928 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
809,58 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0927 |
Oprava komunikačného systému sestra-pacient ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
2 419,50 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0925 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
179,53 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0924 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
166,15 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0926 |
vstavaná skriňa na šanóny 20x273x350 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 235,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0922 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
390,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0923 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 280,25 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0921 |
zdravotnícke pomôcky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
9,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0916 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,15 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0915 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,39 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0914 |
hov. roštenka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
215,50 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0920 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,57 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0918 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
51,48 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0917 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
478,68 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0919 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
225,54 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0913 |
drevený kríž 120x55cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
355,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0912 |
skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
450,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0907 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
544,90 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0911 |
t-com pevné linky a internet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,50 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0910 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,16 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0909 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
