Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0213 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 36,88 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0212 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 30,49 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0216 plyn kotolňa 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 6 972,95 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0209 Slovnaft PHM gold karty 3/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 105,69 € 08.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0204 vodoinštal.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 177,71 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0210 SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0208 T com mobil 0917744296 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 7,13 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0207 T com VBA prístup 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0206 T com 6 mobilov 0916941.. 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 25,04 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0205 T com internet + pevné linky 4495225,238 a 4885790 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,28 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0211 odvoz odpadu _ plienky 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0201 manuál VO v kocke - aktualizácie 3/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 125,82 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0199 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 178,40 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0202 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 283,39 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0203 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 328,19 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0200 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0198 elektrina 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 740,31 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0196 čistenie interiéru služ.mot.vozidiel OPEL VIVARO a CITROEN JUMPER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA 41388372 280,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0195 odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 180,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0197 podlah.krytina a prísl. do izby klienta Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 336,37 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0191 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 257,71 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0190 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 221,56 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0193 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 265,47 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0192 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 327,69 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0194 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 156,04 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0187 nové verzie MAGMA HCM 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0186 systémová podpora IS MAGMA 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0189 myš k PC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 45,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0188 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0183 podbradníky pre dospelých Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba 45990981 695,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra