| DFB/21/0227 |
Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
syst.podpora MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
farebné respirátory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
278,27 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
material na udrzbu/laky farby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
403,22 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
730,09 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
912,58 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
mlieko a mlieč.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
323,71 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
352,15 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 226,80 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
105,66 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
320,13 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
st com VBA prístup (iSPIN) 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
st com mobil 0917744296 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
st com mobily 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
31,42 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,69 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
685852 |
|
181,08 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
vseob.material-celofan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,11 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
maso - bravc., hovadz., kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
397,75 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
maso - bravc., kacacie a kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
560,27 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
maso - bravc., hovadz., kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
335,45 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
elektrina 3-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 236,66 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
podlahová krytina do izieb ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
242,68 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
odber kuch.odpadu 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
111,54 € |
30.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
havar.oprava plyn.zariadeni-vymena snimaca teploty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
381,60 € |
30.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
