| DFB/21/0886 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
339,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0885 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
331,12 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0882 |
odb.príprava obsluhy kotlov do 100 kW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0881 |
odb.príprava a opakované vzdelávanie obsluhy kotlov V.triedy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
430,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0883 |
chlieb s pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
279,19 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0892 |
odber kuch.odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0777 |
elektrina 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 413,00 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0774 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
911,73 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0769 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
200,61 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0772 |
st com mobily 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,21 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0771 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,47 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0770 |
st com mobil 0917744296 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0768 |
st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0776 |
odvoz odpadu /plienky 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0773 |
Slovnaft gold karty 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
89,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
72,00 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
90,00 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
851,79 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,85 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
259,47 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
kurac.,bravc. a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,51 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
kur.,bravc. a hovadz.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
99,26 € |
20.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
nova verzia MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
08.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
424,13 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,77 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
274,68 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
