| DFB/22/0774 |
diagnostika a odstránenie poruchy ISDN prístupu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
60,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0783 |
plyn 12/2022 malé kotolne/kuchyňa+ZPB+bytovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0771 |
orange 11/22... č. x473 x144 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0785 |
kartotéková skriňa (ambulancia) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
578,14 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0738 |
toaletne kreslo pojazdne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0747 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
648,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0754 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
289,99 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0752 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
199,43 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0751 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
363,22 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0750 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
86,21 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0749 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
60,19 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0745 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0741 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,34 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0740 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
362,85 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0748 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
88,98 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0736 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
414,67 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
687,55 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0735 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
226,20 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0743 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
770,67 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0742 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
53,40 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0753 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0739 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
506,98 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0737 |
protišmyková rohožka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
254,52 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0721 |
školenie - krízový manažment v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb |
36408760 |
|
315,00 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0768 |
toaletné kreslo pojazdné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0758 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 704,79 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0759 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 586,32 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0765 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
246,77 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
