| DFB/21/0166 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
288,69 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 671,46 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
223,58 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
spotrebny material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
516,34 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
bravc.,hovadzie a kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
209,97 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
93,86 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
125,65 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
327,55 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
chladene a mrazene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
187,32 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
mobil 0917411473+0918556144 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
30.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
elektr.sporak |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
720,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
270,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
296,99 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
114,52 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,96 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
475,61 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
726,99 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
306,19 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
310,28 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
orange 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,70 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
323,32 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
bravčové, kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
243,93 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
bravčové mäso a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
245,19 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
nová verzia MAGMA 2q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
80,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
Vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 387,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,12 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,24 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
902,03 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
