Faktúra č. DFB/21/0185
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0185
- Popis fakturovaného plnenia: elektr.sporak
- Dátum doručenia: 01.04.2021
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/21
- Dátum zverejnenia: 15.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/21 | mraz.zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,63 € | 09.04.2021 | 09.04.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 204/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 720,00 € | 22.03.2021 | 09.04.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |