| DFB/21/0149 |
nahrad.diely do zehlicky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
76,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
cibula |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,68 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 063,81 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,84 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
157,43 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
policka a skrinkova polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
245,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,17 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 136,74 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
879,25 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
340,58 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
pravidelný servis výťahu 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
bravc.,hovadz.,kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
257,99 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
bravc.,hovadz.,kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
296,93 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
kuracie, bravcove a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
388,58 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
83,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
dezinf.repel.postrek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň Lieky 24 s.r.o. |
46760806 |
|
140,40 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0006 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
ekonomicka PP rohoz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
369,60 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,94 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
37 614,66 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
mrazene a chladene vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,51 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,59 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
507,85 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
