| DFB/21/0337 |
kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
75,07 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
153,62 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,07 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,83 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 133,25 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
maska / rúško čierne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
odber kuch.odpadu 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
100,20 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
treska v majonéze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
11,56 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,15 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
štvorec podložný s otvorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
124,80 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0319 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
822,78 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
651,65 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
372,39 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
st com mobil 0917744296 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,94 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
st com mobily 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,96 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
bravčové, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
560,31 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
bravč.,kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
213,40 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
kuracie a bravč.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
231,37 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
kuracie, bravčové a hov.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
287,43 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
odvoz odpadu - plienky 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
dodávka elektriny 5-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,89 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
niťové gombíky do práčovne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
140,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 085,75 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
