| DFB/22/0275 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,13 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0882 |
bezlepkové a diacestoviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,43 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0894/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0817 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
120,29 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
120,98 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0609 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,08 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,73 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
123,77 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0900/21 |
odvoz odpadu _ plienky 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
odvoz odpadu / plienky za apríl 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0798 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
varné konvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
manuál VO v kocke - aktualizácie 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0466 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0641 |
manuál VO v kocke aktualizácia september 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
odber odpadu (plienky) 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
odvoz odpadu _ plienky 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
odvoz odpadu _ plienky 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0486 |
odvoz odpadu 7/2022 plienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
127,20 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0642 |
zber odpadu september 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
127,20 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
127,61 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0497 |
Mixér SENCOR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
130,01 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0839 |
nájom oceľových fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
00685852 |
|
130,44 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0673 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
131,63 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0787 |
vianočné stromčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
132,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
133,15 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
hovädzie, bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
133,23 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
133,63 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
134,17 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0858 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
135,12 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
