| DFB/21/0138 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,84 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
30,95 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
st com mobily 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
31,42 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0760 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
33,56 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0528 |
úplne znenia zákonov 2022 I, II, III |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
st com mobily 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
34,14 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0544 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
34,43 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
periodická prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Mičák MIJA-MED |
37650017 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
st com mobily 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
37,85 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0713 |
oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
38,66 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
38,69 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
mesačník - 1000 riešení 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0611 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
40,25 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
40,34 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,12 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
44,03 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,93 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
45,36 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
45,44 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0531 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
45,72 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0442 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
45,79 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
jogurty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,20 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,60 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,90 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0512 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,98 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
informačná tabuľa + stuha " Utulok" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
48,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
