| DFB/22/0754 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
289,99 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0795 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,25 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0804 |
VBA prístup NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0630 |
VBA prístup 51200/5120 kbit/s |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0718 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
varné konvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0507 |
valec paintline, štetec, živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,79 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0791 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
tofu údené |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,28 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0768 |
toaletné kreslo pojazdné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0738 |
toaletne kreslo pojazdne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0862 |
tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0877 |
termoboxy BESSER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0564 |
telekomunikačné služby 0917 744 296 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0629 |
telekomunikačné služby 0917 744 296 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,02 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0651 |
ťažné zariadenie + montáž |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
320,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0684 |
t.č. x473 a x144 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,23 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0608 |
t. č. x473 x144 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0715 |
t-com x296 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0560 |
t-com internet 9/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,91 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0716 |
t-com 6 mobilov 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
23,65 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0561 |
t-com 6 mobilov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,26 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0627 |
t-com 6 mobilov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,61 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
t com vba prístup 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
t com vba prístup 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
t com VBA prístup 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
T com VBA prístup 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
