| DFB/21/0640 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
104,76 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0639 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
255,63 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0638 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
775,14 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0637 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,17 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0636 |
čistiace a pracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 774,95 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0635 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0634 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
85,82 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0633 |
elektrina 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 169,17 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0632 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
59,81 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0631 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
243,55 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0630 |
batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0629 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
55,10 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0628 |
rôzne druhy mäsa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
293,18 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0627 |
vzdelávacie služby - školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
376,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0626 |
kanc.potreby - pera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0625 |
plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0624 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 227,01 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0623 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
248,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0622 |
pulzný oximeter -6 ks, digitálny teplomer 6ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
175,74 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0621 |
odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0620 |
antidekubitné matrace 10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0619 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
276,60 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0618 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,94 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0617 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,67 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0616 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,64 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0615 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
938,74 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0614 |
rôzne druhy mäsa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
118,88 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0613 |
telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0612 |
kardiacké kreslá 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 365,60 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0611 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
