| DFB/24/0028 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,89 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
492,96 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,61 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
56,74 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,12 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
581,34 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,11 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
312,78 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,54 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,37 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,97 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,25 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
289,29 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
mrazený špenát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9,64 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
napínacia klzná posteľná plachta, poloh. podložka DUO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
605,80 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA 1q2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
odb. prehliadka 6 mesačná - malý nákladný výťah |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
odber elektrickej energie za mesiac február 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 610,45 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
odber kuchynského a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborný seminár - ročné zúčtovanie dane r. 2023 a leg. zmeny v r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
45,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
298,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
odvoz odpadu 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
561,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
odvoz odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
541,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
374,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
