| DFB/24/0178 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
317,24 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
42,05 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 333,96 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
75,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál pre prácu údržby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
231,36 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,67 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,33 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
66,23 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 197,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
mlieko, ml. výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
422,47 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
798,77 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
966,71 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
635,20 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
728,26 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
701,74 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 159,10 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,08 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 222,46 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
428,48 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
919,69 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,46 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,23 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 031,37 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 126,46 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 040,02 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
modul zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
mraz. a chlad. potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,35 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,48 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
479,89 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,14 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
