| DFB/21/0398 |
montáž elektr.pohonu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
1 085,00 € |
02.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0425 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
459,60 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0612 |
kardiacké kreslá 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 365,60 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 180,63 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0675 |
vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 201,08 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0770 |
vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 845,11 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0856 |
vodné a stočné 20.11.-08.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 156,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
vodné a stočné 15.4.-20.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 346,43 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
vodné a stočné 21.5.-8.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 225,13 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0545 |
vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 331,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
vodne a stocne 20.1.2021-16.2.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 614,16 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
Vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 387,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0871 |
kyslíkový koncentrátor s inhalátorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
988,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0592 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,18 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0588 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
134,78 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,90 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0580 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
336,30 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0572 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
60,82 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0564 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
61,86 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0563 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
205,34 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0601 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,22 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0610 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,14 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0608 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
200,68 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0634 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
85,82 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0642 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,61 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
