| DFB/21/0268 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,29 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
st com mobily 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
st com VBA prístup (iSPIN) 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
st com mobil 0917744296 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 858,13 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
odber plynu kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 324,86 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0584 |
plyn kotolňa 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 162,08 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0647 |
plyn kotolňa 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 404,78 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0625 |
plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0700 |
SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0810 |
plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
plyn kotolňa 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 483,42 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
plyn kotolňa 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 707,96 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0422 |
plyn kotolňa 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 252,79 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0474 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
plyn kotolňa 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 145,45 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0554 |
plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
144,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
