| DFB/21/0700 |
SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0810 |
plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
plyn kotolňa 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 483,42 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
plyn kotolňa 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 707,96 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0422 |
plyn kotolňa 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 252,79 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0474 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
plyn kotolňa 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 145,45 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0554 |
plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
126,78 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
141,14 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0524 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
84,28 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0869 |
disky 61x15 na služ.mot.vozidlo Citroen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0641 |
Nákup PHM za september 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,43 € |
08.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0720 |
Slovnaft gold karta 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,12 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0829 |
Slovnaft / gord karty / PHM 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,49 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
gold karty PHM - 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
168,96 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0414 |
gold karty PHM - 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
303,93 € |
09.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0487 |
Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,30 € |
06.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0569 |
Slovnaft / PHM gold karty 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,21 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0773 |
Slovnaft gold karty 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
89,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Slovnaft gold karty 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,93 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
93,86 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
Slovnaft/PHM/gold karty 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
26,93 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0765 |
kurz PP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
728,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
st com mobil 0917744296 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
