| DFB/21/0269 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
197,12 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
79,72 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
66,72 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0873 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
443,23 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0852 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,94 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0854 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,44 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0885 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
331,12 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
83,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0627 |
vzdelávacie služby - školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
376,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0607 |
zvlhčovače a kyslíkové kanyly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0801 |
kyslíkové kanyly 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
7,80 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0591 |
kyslíkový koncetrátor 5l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
950,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
991,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
revízia el.inštalácie práčovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
710,00 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0787 |
elektrospotrebiče / chladničky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0386 |
automat.práčka Orava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
249,00 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
elektr.sporak |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
720,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
odber kuch.odpadu 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
odber kuch.odpadu 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
odber kuch.odpadu 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
odber kuch.odpadu 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
odber kuch.odpadu 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0469 |
odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0550 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0621 |
odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
