| DFB/21/0558 |
PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
597,30 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0557 |
elektrina 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 202,06 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0564 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
61,86 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0563 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
205,34 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0559 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
452,99 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0562 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
508,83 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0561 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
410,46 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0555 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0556 |
21 stoličiek na izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 047,90 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0553 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
162,38 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 195,26 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0550 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0554 |
plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0549 |
telekomunikačné poplatky/orange 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0551 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
294,12 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0547 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
90,34 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0545 |
vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 331,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0548 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
649,48 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
367,08 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0544 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
34,43 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0543 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
443,41 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0542 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,47 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
189,76 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0540 |
antidekubitné matrace |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
991,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0528 |
úplne znenia zákonov 2022 I, II, III |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
tesnenie do termosky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
68,40 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0531 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
45,72 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
