| DFB/21/0892 |
odber kuch.odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0888 |
manuál VO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
244,62 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0890 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
270,96 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0889 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
350,78 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0891 |
orange 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0887 |
hov., bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
628,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0886 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
339,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0885 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
331,12 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0884 |
diaľkové ovládače brány |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
85,21 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0883 |
chlieb s pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
279,19 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0882 |
odb.príprava obsluhy kotlov do 100 kW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0881 |
odb.príprava a opakované vzdelávanie obsluhy kotlov V.triedy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
430,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0874 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
807,94 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0873 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
443,23 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0877 |
dvere na izby + posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
509,14 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0878 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
312,29 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0876 |
pneuservisné práce/služ.mot.vozidlo Citroen Jumper |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
25,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0872 |
výživové doplnky pre zamestnancov a prijímateľov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
5 021,11 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0871 |
kyslíkový koncentrátor s inhalátorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
988,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0870 |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0869 |
disky 61x15 na služ.mot.vozidlo Citroen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0867 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
380,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0865 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
186,20 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0862 |
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0866 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,41 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0864 |
mliečne výrobky / syrokrém |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0868 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
308,25 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
