| DFB/21/0887 |
hov., bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
628,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0888 |
manuál VO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
244,62 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0890 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
270,96 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0889 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
350,78 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0891 |
orange 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0884 |
diaľkové ovládače brány |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
85,21 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0886 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
339,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0885 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
331,12 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0882 |
odb.príprava obsluhy kotlov do 100 kW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0881 |
odb.príprava a opakované vzdelávanie obsluhy kotlov V.triedy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
430,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0883 |
chlieb s pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
279,19 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0892 |
odber kuch.odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0745 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 186,66 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0742 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
54,04 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0755 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
645,75 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0754 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
609,33 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0748 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
185,74 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
