| 284/24 |
Objednávame si el. poloh. postele, evakuačné podložky a teleskop. zásteny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
10 027,00 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0076 |
SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 292,50 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
vyúčt. FA za dodávku plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 291,21 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 759,38 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.1.2024 si objednávame : |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 355,00 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0063 |
polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 355,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
havarijná oprava práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 158,49 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/24 |
havarijná oprava veľkokapacitnej práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 000,00 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0200 |
Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
3 964,42 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 762,36 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0090 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 247/24 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
2 400,00 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0268 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 333,96 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 259,85 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 59/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 202,25 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0039 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 202,25 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/24 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 174,95 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0024 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 174,95 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 110,27 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
