| DFB/26/0226 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
756,92 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
284,49 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 328/26 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
101,85 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0222 |
mäso, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
157,35 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 433,57 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 843,77 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 053,91 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 068,13 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
prenašacia plachta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Eritex s. r. o. |
56646534 |
|
216,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 313/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
72,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0216 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
385,99 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
mäso, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
175,61 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 623,18 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 039,66 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
elektrina 1.3.2026 -31.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 727,46 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
398,36 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
vodné a stočné 11.3.-8.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 397,07 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312/26 |
Mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
284,49 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 307/26 |
Televízor LG 32LQ6300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
199,00 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 309/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
209,83 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
