| 562/26 |
toner - náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
11,66 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0407 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,76 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 388,93 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 790,19 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
130,06 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
238,84 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
vlajka, zástava EU a SR roz.100x150 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
86,35 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 566/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,58 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 567/26 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
160,33 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 569/26 |
riedidlo, syntetika |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
95,01 € |
09.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 563/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
59,80 € |
09.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0404 |
Krovinorez Stihl FS 120 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
408,99 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 560/26 |
Mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
477,32 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0399 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
T-com mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
44,86 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
T-com, internet, pevná linka 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,30 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
T-com mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
19,58 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
402,98 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
603,96 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
elekt.inštal. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
37,81 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
