| DFB/21/0160 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
507,85 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
spotrebny material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
516,34 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214/21 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
14,96 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 212/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
69,88 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 215/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
140,08 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 204/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
720,00 € |
22.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 207/21 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,59 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 206/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
507,85 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 209/21 |
repelentný prípravok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň Lieky 24 s.r.o. |
46760806 |
|
140,40 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 185/21/a |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0158 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,94 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
mrazene a chladene vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,51 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 205/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
63,47 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 208/21/b |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
115,07 € |
22.03.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 201/21 |
mraz. a chlad. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,51 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 200/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,94 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0148 |
Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
144,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
nahrad.diely do zehlicky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
76,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
cibula |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
