| 805/21 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
36,94 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0658 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,52 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0657 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,28 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0656 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,63 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 807/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
130,76 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0652 |
revízia elektr.popl.signalizácie HB, AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
99,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0651 |
opakovaná prehliadka tlak.nádob č.1-7 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
192,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0650 |
serv.práce SPIN 4q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 786/21 |
batéria k defibr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 787/21 |
revízia hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef HURNÝ |
17294797 |
|
550,00 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0654 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
449,04 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0653 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,13 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0655 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 799/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,28 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 798/21 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,63 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 788/21 |
revízia a skúška elektronickej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
99,00 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 801/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
77,22 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 803/21 |
menubox |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
155,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0649 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
248,31 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
