| DFB/22/0049 |
odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
69,15 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
56,07 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
114,57 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
642,40 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
142,62 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
822,63 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
315,48 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,47 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
stolík pre zdr.sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
287,89 € |
28.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Orange 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,46 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 93/22 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
68,08 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 92/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,04 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 86/22 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
394,72 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 87/22 |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
23,10 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 90/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 10/22 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
66,42 € |
03.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 99/22 |
jednorazové nádoby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,41 € |
09.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
