DFB/22/0080 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
8,77 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
jednorázové potravinové boxy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,66 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,04 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
23,10 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
farby a nátery na hyg.maľbu izieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
170,50 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
238,14 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
40,29 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
721,80 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
162,95 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
68,08 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
140,11 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
102,36 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,44 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
800,63 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
394,72 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
43,92 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
pekárenské výrobky, chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
375,48 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
SPP plyn kotolňa 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 492,33 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
t com internet+tel.4885790+4495264+4495225 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,51 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |