| DFB/21/0527 |
antibakteriálne látkové rúška |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
1 782,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0526 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
6,65 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0525 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
24,36 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0523 |
viečko na misku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
4,75 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0515 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,56 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0512 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,98 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0511 |
jednorázový riad / menubox |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,48 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0534 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
753,46 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0533 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 105,07 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0522 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
425,86 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0513 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
95,22 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
991,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0536 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
255,08 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0519 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
296,63 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0518 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
657,47 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0517 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
97,46 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0516 |
toner-náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
170,75 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
30,95 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0521 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
169,52 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
