Faktúra č. DFB/21/0518
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0518
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.08.2021
- Celková hodnota: 657,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/20
- Identifikácia objednávky: 615/21/b
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/20 | Čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 31.12.2021 | 02.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 615/21/b | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 657,38 € | 16.08.2021 | 21.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |