| DFB/22/0607 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
397,28 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0606 |
LED žiarovky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,60 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0605 |
servis výťahu 3q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0616 |
plyn malé kotolne 1.10.2022-31.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0608 |
t. č. x473 x144 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0618 |
zber triedeného odpadu plasty a sklo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0585 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,47 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0579 |
materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
655,00 € |
16.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
357,70 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
355,40 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
odber a likvidácia nebezp.odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0563 |
adhezný mostík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
12,83 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0575 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
470,68 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0574 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
284,77 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0573 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
982,14 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0572 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
227,78 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
výroba pečiatky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala |
33261903 |
|
36,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0558 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
318,82 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0566 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 761,12 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0559 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,68 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
