| DFB/21/0682 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
293,27 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0689 |
revízia, kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef HURNÝ |
17294797 |
|
519,96 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0690 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
2 285,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0680 |
pražská šunka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
87,31 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0679 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,82 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0675 |
vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 201,08 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0688 |
potraviny/spracované ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
679,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0687 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0686 |
mlieko a mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0685 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
743,95 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0684 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
367,13 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0674 |
pracovné kalendáre pre rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
60,60 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0673 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
437,24 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0672 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
303,09 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0681 |
doplnok výživy - vítamin C+D so zinkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
611,82 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0705 |
mäso bravčové a kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
335,42 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0707 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,88 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0706 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
876,04 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
elektrina 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 252,49 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
