DFB/21/0863 |
dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
291,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0847 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0892 |
odber kuch.odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0883 |
chlieb s pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
279,19 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0881 |
odb.príprava a opakované vzdelávanie obsluhy kotlov V.triedy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
430,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0882 |
odb.príprava obsluhy kotlov do 100 kW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0885 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
331,12 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0874 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
807,94 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0873 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
443,23 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0886 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
339,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0884 |
diaľkové ovládače brány |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
85,21 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0877 |
dvere na izby + posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
509,14 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0878 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
312,29 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0876 |
pneuservisné práce/služ.mot.vozidlo Citroen Jumper |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
25,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0891 |
orange 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |