| DFB/21/0447 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
201,10 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
141,14 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0448 |
reklamná tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
156,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0442 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
45,79 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0435 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
94,99 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0434 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
103,94 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0432 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 095,11 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
83,64 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0439 |
mrazené a chlad.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,44 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0429 |
chladené a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,93 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
polica s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 056,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0445 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
450,69 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,39 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
odborná prehliadka a skúška el.zariad. a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0446 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
301,73 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0443 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
224,44 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
mäso bravčové a kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
243,03 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
materiál pre drevársku dielňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
78,96 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
