| 40/21 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
Iné |
4 500,00 € |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
31.12.2022 |
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/21/0842 |
kancelár. stôl, kontajner a kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0840 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,65 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0837 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
294,28 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0838 |
múka bezlepková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,44 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0843 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0835 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
236,89 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1035/21 |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1036/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
186,20 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1034/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,41 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1037/21 |
kyslíkový koncentrátor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
988,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0821 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
260,83 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0820 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
199,17 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0815 |
plachty a posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0828 |
špekačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,84 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0819 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,73 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0818 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
230,38 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
