| DFB/21/0125 |
st com mobily 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
34,14 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
95,77 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
st com VBA prístup (iSPIN) 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
bravcove maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
183,58 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
odvoz odpadu /plienky 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
12,92 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
206,21 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,28 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
trvanlive potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
226,23 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
495,03 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
kancel.material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
128,09 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
241,30 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
hovadzie, kuracie a bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
369,43 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
elektrina 2-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 147,00 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
144,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
nahrad.diely do zehlicky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
76,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
cibula |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,68 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
