| 937/21 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0782 |
elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0557 |
elektrina 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 202,06 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0508 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 197,05 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/21 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 196,39 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0078 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 196,39 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 195,26 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
elektrina 4-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,90 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0744 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 186,66 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 868/21 |
stolička, kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
dodávka elektriny 5-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,89 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 180,63 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0633 |
elektrina 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 169,17 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0584 |
plyn kotolňa 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 162,08 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0856 |
vodné a stočné 20.11.-08.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 156,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
elektrina 2-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 147,00 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
plyn kotolňa 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 145,45 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 726/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 144,88 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
