| 683/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 298,25 € |
07.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 109/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 291,47 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0079 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 291,47 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 349/21 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 290,00 € |
17.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0324 |
nepremok. plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 290,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0811 |
elektrická energia za 11/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 287,61 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0471 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 281,86 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0422 |
plyn kotolňa 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 252,79 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
elektrina 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 252,49 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
elektrina 3-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 236,66 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1028/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0858 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
dodávka elektriny 7-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,68 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0624 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 227,01 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 228/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 226,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0179 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 226,80 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
vodné a stočné 21.5.-8.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 225,13 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
elektrina 1-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 220,36 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,85 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 413/21/b |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,22 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
