| DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 324,86 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0779 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 273,32 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 938/21 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 273,22 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0781 |
2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 834/21 |
skrine a komody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
21.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 962/21 |
plastové skrine, regály |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 951/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
2 847,60 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0791 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
2 847,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 991/21 |
rôzne potr. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 839,59 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0826 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 839,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0636 |
čistiace a pracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 774,95 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 746/21 |
prášky, čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 774,78 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 883/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0815 |
plachty a posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
