| DFB/22/0540 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
312,19 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
214,98 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0543 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 451,50 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0551 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
103,06 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0550 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
101,70 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0555 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
654,28 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0549 |
revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
697,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
revízia el. inštalácie v objekte bytový dom č. p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
369,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
390,05 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0547 |
Plyn malé kotolne 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
210,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,02 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0526 |
písací stôl s kontajnerom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
219,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 732/22 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
355,40 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 719/22 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 761,12 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 722/22 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
35,73 € |
09.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 700/22 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov bytového domu č.p. 299, zistenie stavu zariadení na ochranu pred úderom blesku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 698/22 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov administratívnej budovy a spoločenskej sály |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 699/22 |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov hlavnej budovy CSS AMETYST - ubytovacie priestory, jedáleň, kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
