| DFB/21/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
40,25 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1007/21 |
kartotéky drevené |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
452,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1006/21 |
pil.list |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
40,25 € |
14.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1016/21/a |
slanina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
24,95 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1027/21 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 746,95 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1026/21 |
mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,11 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1025/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
922,95 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1028/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1024/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
55,72 € |
13.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1019/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
21,45 € |
10.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1001/21 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,62 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1005/21 |
zimná údržba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
144,00 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1018/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
994,95 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1016/21 |
br. šunka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,44 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1017/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
632,01 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0842 |
kancelár. stôl, kontajner a kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0840 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,65 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0837 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
294,28 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0838 |
múka bezlepková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,44 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
