| 660/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
430,10 € |
26.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 208/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
01.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 395/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
102,98 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 395/21/a |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 348/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
10,00 € |
17.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 18/21 |
stavebný dozor na akcii Rekonštrukcia teplovodu v CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
500,00 € |
28.05.2021 |
29.05.2021 |
|
28.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFK/21/0010 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
5 908,26 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
37 614,66 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
88 057,36 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
80,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/21 |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
117,34 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 208/21/b |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
115,07 € |
22.03.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFK/21/0014 |
stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 780/21/a |
stav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,05 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0645 |
st com VBA prístup (iSPIN) 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
st com VBA prístup (iSPIN) 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0490 |
st com VBA prístup (iSPIN) 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
st com VBA prístup (iSPIN) 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
