| DFB/21/0127 |
tiahlo na kosacku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 648/21 |
tesnenie pre termosy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
68,40 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0535 |
tesnenie do termosky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
68,40 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
teplomer bezkontaktný |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
88,92 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 266 |
teplomer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
88,92 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 870/21 |
televízor - VI. tím |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
369,00 € |
05.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0718 |
televízor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
369,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
teleskopické zásteny na izby imob.klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 865/21 |
Teleskopická zástena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0613 |
telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0549 |
telekomunikačné poplatky/orange 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0470 |
telekomunikačné poplatky/orange 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 780/21 |
tekutá lepenka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
20,78 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 60/21 |
technická správa - zhodnotenie stavu teplovodného kanála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
01.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 396/21 |
tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
80,00 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002/21 |
tablet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0862 |
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
