| DFB/22/0806 |
internet + magenta office NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,72 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0805 |
Mobilný hlas NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,56 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0804 |
VBA prístup NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0803 |
mobilné telefóny NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
13,98 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0802 |
aktualizácie 2023 I. II. III. - úplné znenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
46,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0801 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 293,20 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0800 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
611,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0799 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 824,65 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0798 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0797 |
elektrina 1.11.-30.11 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 637,41 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0796 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
183,05 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0795 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,25 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0794 |
kurací špíz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,06 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0793 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
231,72 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0792 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,96 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0791 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0790 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
651,53 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0789 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
227,84 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0788 |
špirály do ohrevného pultu / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
|
189,04 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0787 |
vianočné stromčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
132,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
